关于组织编制2023年财务预算的通知

各部门、单位：

根据《江苏省财政厅关于编制省级2023年部门预算和2023-2025年财政规划的通知》（苏财预〔2022〕67号）和《省教育厅关于全面实施预算绩效管理的通知》（苏教财函〔2020〕52号）要求，现将我校2023年预算编制工作通知如下：

一、总体原则

（一）量入为出，收支平衡。预算编制应以收定支，量力而行。收入预算应全面真实，积极稳妥；支出预算应在财力可能的范围内，按轻重缓急合理安排。

（二）全面预算，统收统支。各部门（单位）组织完成的所有收入和安排的各项支出必须全部纳入学校预算。

（三）勤俭节约，确保重点。树立过紧日子思想，严格压缩一般性支出，努力降低行政运行成本，建设节约型校园。调整优化支出结构，确保对重点工作、重点项目的支持力度。

（四）全面实施绩效管理。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则强化预算绩效约束。各部门单位均要编制整体支出绩和项目支出绩效目标，审核通过的绩效目标作为预算执行、绩效监控和绩效评价的依据。

二、2023年部门预算编制的具体内容

（一）基础数据填报

1.各类教职工人员信息情况表由人事处负责填报。

2.学生基本情况表由教务处负责填报。

3.招生计划表由学生处负责填报。

4.设备资产情况表由国资处填报。

5.公务车辆情况表由党校办填报。

（二）收入预算编制

1.财政拨款收入。学校从财政部门取得的各类财政拨款，由财务处统计编报。

2.学费、住宿费收入由教务处、继续教育学院配合财务处根据在校生人数测算编报。

3.科研收入由科技处测算编报。

4.经营性收入由后勤处测算编报。

5.国有资产出租、出借、处置收入由国资处测算编报。

6.各类报名考试费以及短期培训费收入等，由各部门（单位）、各学院测算编报。

7.其他收入由各执收部门（单位）测算编报。

（三）基本支出预算编制

1.人员经费预算

人员经费预算由人事处统一编制。人员经费主要包括在职在编人员基本工资、各类津贴、补贴、绩效工资、社会保障经费、住房公积金，其他聘用人员经费（含人数、聘用类型、社会保障费标准等）、退休费等。

2.公用经费预算

（1）各部门（单位）申报的日常运转类经费原则上保持零增长，不得超过2022年预算核定水平。

（2）从严控制“三公”经费及会议费、培训费预算。按照“三公”经费及会议费、培训费只减不增的原则，2023年因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费预算不得超过2022年预算数。

（四）项目支出预算编制

加强项目库建设，编好项目预算。根据《18新利luck菲律宾 项目库建设管理暂行办法》，各部门（单位）要结合学校中长期发展规划和年度工作计划，以及本单位的工作目标和任务，做好2023-2025年项目库建设申报。未列入项目库的项目不予安排预算。

（五）资产配置预算编制

各部门（单位）《江苏省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》（苏财规〔2017〕17号）等规定，结合本部门（单位）工作需要，编制资产配置预算，做到应编尽编。年度预算执行中，原则上不再追加资产配置预算。

（六）政府采购预算编制

各部门（单位）所有购买性支出项目均应编制政府采购预算。属于政府采购目录范围内的商品和服务，要按照省财政厅《关于印发江苏省2021年政府集中采购目录及标准的通知》（苏财购〔2020〕66号）规定，分货物、工程和服务类编报政府采购预算，做到与部门预算同步编制、应编尽编、规范编制、合理编制。

政府采购预算编制由国资处牵头负责，各部门采购需求报国资处汇总。各部门采购需求列举如下：

1.国资处负责汇总编制全校2023年通用办公设备采购需求。

2.教务处负责汇总编制全校2023年实验室设备（教学科研）采购需求。

3.后勤保障处（基建处）负责汇总编制全校2023年基建、维修工程采购需求。

4.图书馆负责汇总编制全校2023年图书以及电子资源采购需求。

5.其他相关部门专用设备、专项服务等采购需求。

三、时间安排及要求

（一）8月5日前报送项目库相关材料。报送要求详见《关于做好2023年度预算项目库建设工作的通知》（见3月15日校内通知）。

（二）8月10日前，各单位完成“一上”收入预算及基础数据填报工作。

（三）8月20日前，财务处汇总各部门数据，形成“一上”预算草案报财经领导小组、校长办公会、党委常委会审定。

（四）8月30日前，根据校党委常委会审定意见修改完善，确定2023年预算收支总额报省财政厅。

（五）9月10日-10月20日，各部门（单位）根据“一下”预算控制数，细化本部门（单位）预算、编制本部门整体支出预算绩效目标申报表，经业务分管校领导签字后报财务处。

（六）请各有关部门（单位）参照附件1所列编制内容分工，认真做好“一上”预算数据和项目库预算编制工作。

（七）相关材料（见附件）经单位负责人和分管校领导签字后加盖单位公章报财务处，并同时报送电子版（以部门名称命名的压缩文件）至504288924@qq.com邮箱。联系人：宋小彩，电话：0527-84202016

根据财政厅要求，2023年度部门预算编报工作提前，请各部门、各单位高度重视，充分考虑来年工作安排，加强部门协调，合理配置资源，及时高质量完成编制工作。

财务处

2022年7月20日